为经济社会发展培养应用型和技能性人才。通过开展职业技能培训提高我市劳动者素质，增强劳动者就业能力，对促进区域社会经济发展具有积极的促进作用。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年坚持人才培养和在职培训两手抓、两翼齐飞，进一步加强党的建设，推进改革创新，深化内涵建设，提高教育教学质量，全面提升学院的社会影响力和竞争力，为服务商洛经济社会发展做出应有的贡献。

工作任务是：突出一个主线，即招生与就业；抓好两个重点，即全日制学历教育和各类在职培训；推进三项改革，即分配制度改革、管理体制机制改革、教育教学改革；管好四支队伍，即干部队伍、党员队伍、教育教学团队、医疗团队；搞好五大建设，即党的建设、精神文明建设、职教培训中心建设、基础设施建设（校园配套设施、附属医院扩建）、校园信息化建设；强化六项管理，即教学管理、学生管理、人事管理、后勤管理、财务管理、校园安全管理。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有1个，具体单位名称如下：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制351人，其中行政编制0人、事业编制351人；实有人员350人，其中行政0人、事业350人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．收入总计10297.68万元，较上年增长9.5%，主要是公共预算财政拨款增加。包括：

（1）公共预算财政拨款收入5952.68万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金0万元。

（3）事业收入4300万元，为学费。

（4）经营收入0万元。

（5）其他收入0万元。

（6）上年结转和结余45万元。

2.支出总计10297.68万元，较上年增长9.5%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加。包括：

（1）基本支出10132.18万元，主要是为保障商洛职业技术学院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出165.5万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括承担我市教师培训工作经费165.5万元。

（3）经营支出0万元。

（4）对附属单位补助支出0万元。

（5）年末结转和结余0万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年度财政拨款收入5997.68万元，较上年增长20%，主要是一般公共预算收入增加。财政拨款支出5997.68万元，，较上年增长20%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5997.68万元，较上年增长20%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加。其中：基本支出5832.18万元，项目支出165.5万元。具体支出构成是：教育支出5997.68万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出5832.18万元，较上年增长20%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加。其中：人员经费4176.31万元，公用经费1655.87万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算拨款收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，与上年无增减变化，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。因公出国（境）团组数为0，人数为0。公务用车购置数为0辆，保有量为9辆。国内接待0批次，0人。

2、培训费支出决算情况说明。2017年公共预算财政拨款安排的培训费支出0万元，与上年无增减变化。

3、会议费支出决算情况说明。2017年公共预算财政拨款安排的会议费支出0万元，与上年无增减变化。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年暂未开展预算绩效目标管理工作，此项工作正推进落实中。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出为0万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年底，我单位总资产174,882,787.61元，其中：1、流动资产7,071,784.28元；2、固定资产104,173,003.33元（其中土地、房屋及构筑物30,196,239.17元，设备5,100,000.00元）；3、无形资产0元； 4、长期投资0元；5、其他资产0元。2017年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、教育支出：反映政府教育事务支出

6、职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

7、高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

附件：商洛市市本级2017年部门决算公开表（汇总）