一、商洛职业技术学院概况

（一）主要职责

商洛职业技术学院，主要职责是：以培养专业技术型人才为主要目标的全日制公办高职院校。

（二）2015年度主要工作任务及完成情况。

2015年，在市委、市政府的正确领导下，在省教育厅和

各级部门的大力支持下，职院坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，以“深化改革、统筹兼顾、重点突破”为原则，积极调整办学思路，以党建和“三严三实”专题教育为抓手，积极思索管理机制改革、提升内涵建设、扩大职业培训、狠抓招生就业、强化学生管理、实施校园建设工作为主要工作任务。为了更好的完成本年工作任务做了一下努力：

1、在总结过去十年以来办学经验，经过广泛调研、慎密思考和征求意见后，科学编制了《商洛职院“十三五”发展规划》，明确提出未来5年的努力方向。

2、落实“五个五”党建主体责任，深入开展专题教育。开学初职院及时召开了工作部署会和党建工作专题会，确定了2015年党建工作7项中心任务，并与各院级领导、各总支负责人和各部门签订了《2015年党建工作目标责任书》《党风廉政建设目标责任书》，建立了“党委领导、党政齐抓、纪委监督”和“一级抓一级，一级对一级负责”的责任管理机制。并围绕党建工作开展一系列主题活动。

3、为适应全面深化改革新常态，以勇于担当创新的精神，结合职院内部管理实际，积极探索管理体制改革。围绕体制改革进行了绩效考核管理和绩效分配制度改革，重新修订了辅导员管理办法、考勤管理制度、值班制度，完善了教科研奖励机制，设立了100万元教科研专项奖励基金进一步浓厚了校园学术科研氛围。

4、全面启动了陕西省高校巡视诊断工作，按照示范院校创建标准，不断加强内涵建设；加强人才队伍建设，不断提升师资结构；强化实践教学管理，积极搭建合作平台，增强发展活力；加强专业建设和教科研工作；规范教学日常督导，信息化建设成效显著。

5、优化整合职教资源，全力拓展职教培训业务。在坚持“一个中心”，实现“两翼齐飞”办学思路的指引下新增培训基地6个（现职教中心培训基地已达14个），投入近200万元改造建设了可同时容纳150人的培训基础设施，为大力拓展培训业务打好了基础，目前正在筹建1栋建筑面积1.8万㎡的培训大楼。截止12月底共开展培训20155人次，实现业务收入561.84万元，较年初目标任务翻了五翻，职院日渐成为我市经济结构转型需要的技能型人才培养基地，服务地方经济社会发展能力显著增强。同时，积极发挥职院飞翔驾校场地资源优势，年度累计培训机动车驾驶员1055人次，业务收入327.46万元，过关率居全市驾校前列。

6、采用多措并举的招生就业政策，比如贫困户子女免费就读我院，以实际行动阻断贫困的代际传递，为我市精准扶贫提供了新思路；制定了本年度招生宣传方案，加大招生宣传工作力度，全年实现各层次招生1946名，完成年度招生计划的121.6%；通过就业指导课、大学生就业创业培训、举办人才供需会、建立就业信息库等措施为学生就业搭建平台；加强毕业生质量跟踪调查，广泛开展校企合作，先后建立“东风班”“跃迪班”“必康药学班”等订单培养班。

7、创新学生管理服务，巩固文明校园创建成果。通过重新修订完善了《辅导员工作量化管理考核办法》《辅导员量化管理实施细则》，启动了学风建设活动。在基础建设方面，完成了760延米校园围墙的合拢建设工程，使困扰职院多年的四面开放办学、校园安全隐患问题得到了解决。完成了校园大门、天然气管道铺设和校园热水锅炉煤改气工程。争取资金70余万元、自投资金140余万元，对6518㎡的校园广场、教学楼等进行了绿化美化。投入170万元完成了新设医学检验专业实验实训室建设。完成了省级卫生城市复审工作。通过政府债券途径，将开发银行的1.2亿元剩余贷款年息由原来的6.4%降至现在的3.36%，每年为职院节约资金365万元，并将还款期限向后延迟5年，有力缓解了学院的债务压力。目前新建培训楼的地勘设计、预算工作正在紧锣密鼓地进行。

通过以上七点的努力，顺利并出色的完成了2015年的各项工作任务。

（三）决算单位构成

2015年商洛职业技术学院决算单位构成为：商洛职业技术学院，共1个单位。

二、商洛职业技术学院2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况。

1．收入总计11698万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入7449万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金0万元。

（3）事业收入4100万元，为学费。

（4）经营收入0万元。

（5）其他收入149万元。

（6）上年结转和结余0万元。

2.支出总计11201万元，包括：

（1）基本支出10182万元，主要是为保障商洛职业技术学院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2270万元，对个人和家庭的补助支出1291万元，商品和服务支出5719万元，其他资本性支出902万元。

（2）项目支出1019万元，主要为发放学生助学金、奖学金及免学费。

（3）经营支出0万元。

（4）对附属单位补助支出0万元。

（5）年末结转和结余497万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年公共预算财政拨款支出7124万元，其中：基本支出6105万元，项目支出1019万元。具体支出构成是：工资福利支出2270万元，商品和服务支出2035万元，对个人和家庭的补助2311万元，其他资本性支出508。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2015年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

附：2015年决算公开表格